Анализ
выполнения муниципального задания по итогам I квартала 2013 года
Цели деятельности муниципального учреждения:
основными целями учреждения являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
1. Наименование муниципальной услуги – организация предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.
2. Потребители муниципальной услуги – несовершеннолетние граждане, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев.
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1. Плановый объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) (в натуральных показателях)
| Наименование показателя | Единица измерения |
Значение показателей объема муниципальной услуги |
Источник информации о значении показателя (исходные данные для расчета) | |||
|
план |
факт |
отклонения | ||||
| Количество классов – комплектов по школе | единиц(среднегодовой показатель) |
11 |
11 |
Отчет ОШ – 1 | ||
| Количество обучающихся по школе | Человек(среднегодовой показатель) |
98 |
95 |
отчислениеучащихся в специальные учебно-реабилитационные учреждения | Отчет ОШ – 1 | |
| Обучение по программам начального общего образования | человек |
41 |
40 |
Отчет ОШ – 1 | ||
| Количество классов | единиц |
4 |
4 |
Отчет ОШ – 1 | ||
| Количество обучающихся по ФГОС НОО:Из них: | Человек/классов |
26/2 |
25/2 |
Отчет ОШ – 1 | ||
| 1 класс |
13 |
13 |
||||
| 2 класс |
13 |
12 |
||||
| 3 класс |
0 |
|||||
| 4 класс |
0 |
|||||
| Обучение по программам основного общего образования | человек |
43 |
41 |
Отчет ОШ – 1 | ||
| Количество классов | единиц |
5 |
5 |
Отчет ОШ – 1 | ||
| Количество обучающихся по ФГОС ООО:Из них: | Человек/классов | Отчет ОШ – 1 | ||||
| 5 класс |
0 |
0 |
||||
| 6 класс |
0 |
0 |
||||
| 7 класс |
0 |
0 |
||||
| 8 класс |
0 |
0 |
||||
| Обучение по программа среднего (полного) общего образования | человек |
14 |
14 |
Отчет ОШ – 1 | ||
| Количество классов | единиц |
2 |
2 |
Отчет ОШ – 1 | ||
| Количество групп продленного дня |
1 |
1 |
||||
| Количество обучающихся, посещающих группы продленного дня |
35 |
41 |
||||
| Количество обучающихся индивидуально на домуИз них:
– начальная ступень – основная ступень – старшая ступень |
|
1 2 |
1 2 |
|||
Произошло уменьшение контингента учащихся по причине отчисления учащихся в специальные учебно-реабилитационный учреждения из социально-опасных семей, в т.ч. недостаточной профилактической работы учреждения.
П.3.2 «Плановый объем оказываемых услуг в стоимостных показателях» – финансирование
на 01.04.13г общий объем составил:
2402050,00 (2637732,38) – это 27% от годового плана и 110% от I квартала;
в сравнении с I кварталом 2012 г. общий объем составил:
2496736,76 руб – это 28% от общего плана и 106% от I квартала.
Затраты учреждения в I кв. 2012 г. от плана составили 2013869,91 (86%)руб.
I кв. 2013 г. от плана составили 2147030,49 (89%);
в сравнении с I кварталом 2012 года:
– прирост ФОТ составил 13%;
– прирост средней заработной платы составил 15%;
План соотношения средней заработной платы учреждения к средней заработной плате по экономике региона выдерживается.
Соотношение ФОТ педагогических работников к ФОТ АУП и МОП составляет, соответственно – 51% / 49%;
П.3.3. «Показатели характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг» (выполняемых работ).
Выполнение образовательных программ общего образования в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса каждым обучающимся составляет на первой ступени 100%, на второй – 100%, на третьей- 99,9%., пропуски занятий образовались по причине прохождения подготовительных курсов.
Оптимально использован ресурс образовательного учреждения для обеспечения реализация федерального государственного стандарта.
Сохранены показатели качества и успеваемости.
Увеличилось на 30% количество мероприятий оздоровительной направленности.
Увеличилось количество участников и призеров мероприятий различного уровня.
Жалоб нет.
3.4. Программа действий учреждения по качеству оказания муниципальных услуг (выполняемых работ).
| Наименование показателя | Единица измере-ния |
Значение показателей качества муниципальной услуги |
Источник информации о значении показателя (исходные данные для расчета) | ||
|
план |
факт |
Причины отклонения | |||
| Доля обучающихся, освоивших образовательную программу на ступени начального общего образования по результатам триместра в полном объеме (по результатам учебного года) | % |
100 |
100 |
Приказ ОУ о результатах учебной деятельности за триместр, учебный год, отчет ОШ-1 | |
| Доля обучающихся, освоивших образовательную программу на ступени основного общего образования по результатам триместра в полном объеме (по результатам учебного года) | % |
100 |
100 |
Приказ ОУ о результатах учебной деятельности за триместр, учебный год, отчет ОШ-1 | |
| Доля обучающихся, переведенных в следующий класс | % |
100 |
100 |
Приказ ОУ о результатах учебной деятельности за учебный год, отчет ОШ-1 | |
| Доля обучающихся, оставленных на повторный год обучения | % |
0 |
0 |
Приказ ОУ о результатах учебной деятельности за учебный год, отчет ОШ-1 | |
| Средняя наполняемость классов по результатам триместра | человек |
8,6 |
8,6 |
Приказ ОУ о результатах учебной деятельности за триместр, отчет ОШ-1 | |
| Выполнение нормативных требований по соотношению количества обучающихся на 1 педагогического работника | Человек |
7,5 |
7,3 |
Отчет ОШ-1РИК – 83 | |
| Успеваемость по школе по результатам триместра | % |
100 |
100 |
Классные журналы, отчет по итогам учебного года | |
| Качество знаний обучающихся |
45,6 |
45,6 |
Классные журналы, отчет по итогам учебного года, мониторинг качества знаний | ||
| Доля обучающихся, имеющих по итогам учебного года отметку «4» и выше к общему числу обучающихся (по школе). | % | ||||
| I ступень |
66,7 |
40,7 |
Ослаблен контроль показатлей |
||
| II ступень |
31,7 |
30,2 |
|||
| III ступень |
42,9 |
42,8 |
|||
| Доля обучающихся – участников Всероссийских, региональных, муниципальных олимпиад и конкурсов, перечень которых утвержден на федеральном и региональном уровне | %
|
16% 5,3 33 |
возросла мотивация и заинтересованность в результатах |
Заявки на участие, сертификаты, грамоты | |
| Количество обучающихся – победителей и призеров олимпиад по учебным предметам: | Человек |
10 |
14 |
Дипломы, сертификаты | |
| Муниципальный уровень |
13 |
13 |
|||
| Региональный уровень |
1 |
1 |
|||
| Всероссийский уровень |
0 |
0 |
|||
| Количество обучающихся – победителей:- научно-практических, – исследовательских,
– творческих, -спортивных – и иных мероприятий в сфере образования: |
Человек | 1
3 4 |
1 9 0 |
Дипломы, сертификаты | |
| Муниципальный уровень |
6 |
9 |
|||
| Региональный уровень |
1 |
1 |
|||
| Всероссийский уровень |
1 |
0 |
|||
| Доля обучающихся учреждения, охваченная услугой дополнительного образования, организованной школой |
30,6 |
30,8 |
База данных занятости обучающихся | ||
| Доля обучающихся, имеющих по результатам промежуточной аттестации в соответствии с ФГОС НОО предметные результаты: | Результаты мониторинга | ||||
| Высокий уровень |
% |
14,3 |
14,3 |
||
| Выше среднего уровня |
% |
71,4 |
71,4 |
||
| Средний уровень |
% |
14,3 |
14,3 |
||
| Низкий уровень |
% |
0 |
0 |
||
| Доля обучающихся, имеющих по результатам промежуточной аттестации в соответствии с ФГОС НОО метопредметные результаты: | Результаты мониторинга | ||||
| Высокий уровень |
% |
0 |
0 |
||
| Выше среднего уровня |
% |
42,8 |
42,8 |
||
| Средний уровень |
% |
42,8 |
42,8 |
||
| Низкий уровень |
% |
14,3 |
14,3 |
||
| Укомплектован-ность квалифицированными кадрами |
% |
98 |
98 |
Тарификационные списки,РИК-83 | |
| Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование |
% |
87,5 |
87,5 |
Тарификационные списки,РИК – 83 | |
| Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию |
% |
30,8 |
30,8 |
Тарификационные списки,РИК – 83 | |
| Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию |
% |
30,8 |
30,8 |
Тарификационные списки,РИК – 83 | |
| Доля руководящих и педагогических работников, прошедших за последние пять лет курсовую подготовку(в объеме не менее 72 часов с получением свидетельства о повышении квалификации). |
% |
87,5 |
87,5 |
Свидетельства о повышении квалификации | |
| Количество педагогов – участников различных видов конкурсов, фестивалей, соревнований, конференций муниципального/регионального уровней в текущем учебном году | Человек |
1/0 |
1/0 |
Конкурсные заявки, протоколы конкурсной комиссии | |
| Количество педагогов –победителей и лауреатов профессиональных конкурсов (муниципальный/региональный уровень) | Человек |
1/0 |
1/0 |
Дипломы, грамоты, приказы по итогам конкурсов | |
| Опытно-экспериментальная работа на уровне школы (проведение на базе ОУ семинаров, РМО, конференций) | Кол-во экспериментов |
4 |
1 |
Справка о результатах работы | |
| Участие педагогических работников в опытно-экспериментальной работе на уровне муниципалитета | % |
0 |
0 |
Приказ по управлению образования и МП | |
| Обобщение и распространение ППО | Числовой показатель |
5 |
3 |
Размещение материалов на сайте ОУ | |
| Доля учебных кабинетов, оборудованных в соответствии с требованиями в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений | % |
90 |
90 |
Отчет руководителя ОУ | |
| Учебные кабинеты, оборудованные АРМ учителя в соответствии с требованиями ФГОС | Количество |
6 |
6 |
Отчет руководителя ОУ | |
| Обеспеченность компьютерной техникой | Учеников на 1 компью-тер |
2,8 |
2,8 |
Отчет руководителя ОУ | |
| Обеспеченность учебниками, учебной литературой в соответствии с ФГОС | % |
100 |
100 |
Отчет руководителя ОУ | |
| Внедрение здоровьесберегающих технологий: | Результаты мониторинга организации питания, оздоровления и отдыха детей, отчет по итогам года | ||||
| охват обучающихся горячим питанием в соответствии с требованиями СанПиН | % |
100 |
100 |
||
| охват детей организованными формами отдыха и оздоровления | % |
22,4 |
22,6 |
||
| охват детей группы «риска» организованными формами отдыха и занятости | % |
71 |
71 |
||
| Создание комфортных и безопасных условий пребывания участников образовательного процесса в соответствии с СанПиНами и требованиями противопожарной безопасности |
Да/нет |
да |
да |
Акты готовности ОУ к новому учебному году, мониторинг по комплексной безопасности и соблюдению правил СанПина | |
| Организация подвоза обучающихся к месту их учебы |
Человек |
100 |
100 |
Утвержденные маршруты школьных автобусов, отчет по итогам года | |
| Наличие медицинского кабинета в соответствии с СанПиН |
Да/нет |
да |
да |
Отчет руководителя ОУ | |
| Организация мероприятий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей |
Числовой показа-тель |
5 |
17 |
Мониторинг здоровья | |
| Количество нарушений, выявленных органами государственного контроля | единиц |
3 |
5 |
Акты, предписания, требования, протесты | |
| Количество обоснованных жалоб | Единиц |
– |
– |
Журнал регистрации жалоб и обращений | |
| Наличие органа общественно-государственного управления | Наличие |
да |
да |
Протоколы заседаний | |
| Доля родительской общественности, удовлетворенная качеством и доступностью образовательной услуги | % |
85 |
85 |
Результаты социологического опроса | |
4. Условия финансирования муниципального задания – предоставление субсидий
| Наименование показателя | План | Факт | % исполнения |
| Муниципальное задание | 2402050,00 | 2402050,00 | 100 |
| Иные цели | 32745,00 | 32745,00 | 100 |
| Публичные обязательства | 286500,00 | 120841,70 | 42 % |
В процессе исполнения муниципального задания в I квартале 2013 года произошло ряд отклонений от запланированных значений по следующим разделам:
П.4 «Условия финансирования муниципального задания – предоставления субсидий» по направлениям «муниципальное задание» – учебные расходы, «иные цели», финансирование выдержано в соответствии с планом.
В «муниципальном задании» – хозяйственный расходы, недофинансирование отдельных статей составляет от 27% до 50%.
Процент исполнения «публичных обязательств» составил 42% из-за несоблюдения сроков подачи документов педагогическим коллективом, учителями -пенсионерами.
Директор школы В.Ю.Панина
Главный бухгалтер __________________ С.А. Жгун
15 мая 2013 года
